Tisztelt Ügyfelünk!
Szeretnénk tájékoztatni Önt az Infotechna Kft. számlájára érkező befizetések elszámolásának rendjéről, valamint az esetleges túlfizetések kezelésének módjáról.
A 30 napon túl ismétlődő szolgáltatások esetén társaságunk a szolgáltatás lejárata előtt 30 nappal értesítést küld a megújítás lehetőségéről.
Az értesítés kézbesítésétől számítva 15 nap áll rendelkezésére a szolgáltatással kapcsolatos módosítások kezdeményezésére, mivel a lejáratot megelőző 15. napon kerül kiküldésre a díjbekérő.
A szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében kérjük, hogy az átutalás a fizetési határidőt megelőző munkanap 15:00 óráig érkezzen be.
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a késedelmes fizetés esetén is biztosítható legyen a szolgáltatás folyamatossága. Amennyiben erre lehetőség van, a szolgáltatás folytatásához különdíj megfizetése válhat szükségessé, amelyről különdíjjal növelt díjbekérőt állítunk ki. Felhívjuk figyelmét, hogy a különdíjjal emelt díjbekérő befizetése nem jelent automatikus garanciát a szolgáltatás folytatására vagy visszaállítására. Ilyen esetben a befizetett összeg a további felhasználásig előlegként kerül nyilvántartásra. (ez az „előleg” visszakérhető!)
A fizetési határidőn túli számlák esetén – amennyiben a szolgáltatás teljesült – a vevő késedelmes teljesítőnek minősül, és ezzel automatikusan beállnak a késedelem jogkövetkezményei, a számlakibocsátó jogosult késedelmi kamatot felszámítani.
Áru esetén a teljes ellenérték megfizetéséig az áru a szállító tulajdonában marad, ugyanakkor az áru átvételét követően az átvevő felel annak megőrzéséért és rendeltetésszerű használatáért, valamint elszámolással tartozik.
Bankszámlára befizetett díjak jóváírása.
A gyors és pontos elszámolás érdekében, befizetéseket a közlemény rovatban megadott díjbekérő vagy számla sorszáma alapján azonosítjuk.
Az azonosítónak díjbekérő esetén (D‑NFTCH‑xxxx), számla esetén pedig (E*-NFTCH‑202x‑xxxx) formátumúnak kell lennie*az E=elektronikus számlát jelez
Azonosító hiányában, ha a befizető azonosítható, valamint a kiállított számla és a befizetett összeg megegyezik, a számlát kiegyenlítettnek tekintjük.
Amennyiben az utalást nem a számla címzettje végzi: a közlemény rovatban az azonosító mellett tüntesse fel a számla címzettjének nevét is.
Hibás sorszám megadása esetén a javítást írásban kérheti ügyfélszolgálatunkon: support@infotechna.hu címen.
Amennyiben a díjbekérőt kiegyenlítette, de a fizetési határidőig nem kapta meg a végszámlát, kérjük, jelezze.
Tájékoztató túlfizetés esetére
Amennyiben a számla értéke többszörösen kerül utalásra vagy az átutalt összeg nagyobb a számla értékénél, társaságunk az összeget előlegként kezeli:
1. Díjfizetés az előlegből
- Előlegből történő díjkiegyenlítés esetén szükséges megadni az előleg (túlfizetés) befizetésének dátumát, összegét, valamint a befizetéshez tartozó bankszámlaszámot.
- megadni annak a számlának/díjbekérőnek sorszámát, amelyet az előlegből (túlfizetésből) kíván rendezni.
2. Visszautalás kérése
A túlfizetés (előleg) visszautalása kérhető, ez esetben meg kell adni:
- A túlfizetés idejét, összegét, és a bankszámlaszámot, amiről az utalást indította.
- Az utalás kizárólag arra a számlára kérhető, amiről az utalás érkezett, fontos tudni: A visszautalás első esetben levonás nélkül történik. Ismétlődés esetén, alkalmanként, és az összeg értékétől függően legalább 500 Ft + ÁFA kerül levonásra banki és ügyintézési díjként.
Bízunk benne, hogy tájékoztatónk segítséget nyújt a gördülékeny pénzügyi ügyintézéshez. Köszönjük együttműködését!
Infotechna Kft.
